Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7449339279	elektrina	334,46	s DPH	07.09.2016	ZSE Energia a.s.	Gymnázium HUbeného 23 Bratislava	04.10.2016
	Objednávka	1169/2016	tonery	262,94	s DPH	07.09.2016	I.P.P. service,Cígeľská 12,Bratislava	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Objednávka	1187/2016	revízia komínov	116,00	s DPH	07.09.2016	Ľudovít Dohorák,Hany Meličkovej 23,Bratislava	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	2162208179	spotrebný materiál	88,49	s DPH	26.08.2016	ŠEVT	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Objednávka	1088/2016	učebnice AJ	1 232.34	s DPH	24.08.2016	Distribučná agentúra AD REM,Mánesovo námestie 6, BA	Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	6787478234	telekomunikačné služby	50,21	s DPH	22.08.2016	Slovak Telekom	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	113381609	služby	150,00	s DPH	22.08.2016	SANET	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	600388	služby	28,18	s DPH	22.08.2016	Lindstrom	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	6787478234	plyn	691,52	s DPH	22.08.2016	SPP	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	116155268	voda	274,18	s DPH	22.08.2016	BVS	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	7121178608	elektrina	155,38	s DPH	09.08.2016	ZSE Energia a.s.	Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	7121178608	voda	155,38	s DPH	09.08.2016	BVS	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	2016288	pranie	40,82	s DPH	09.08.2016	TF - čistiareň	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	2115141	spotrebný materiál	262,94	s DPH	08.08.2016	I.P.P. service group	Gymnázium Hubeného 23Bratislava	04.10.2016
	Faktúra	7449310445	elektrina	334,46	s DPH	04.08.2016	ZSE Energia a.s.	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	7165387829	plyn	22,00	s DPH	02.08.2016	SPP	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	17.01.2017
	Faktúra	16170996	časopisy	266,12	s DPH	29.07.2016	Ares spol s.r.o.	Gymnázium Hubeného 23 Bratislava	11.10.2016
	Faktúra	1641379	služby	47,02	s DPH	25.07.2016	Lindstrom	Gymnázium HUbeného 23 Bratislava	11.10.2016
	Faktúra	1165200299	služby	124,50	s DPH	13.07.2016	RICOH Slovakia s.r.o.	Gymnázium Hubeného 23 Bratislava	11.10.2016
	Faktúra	7415955295	plyn	804,30	s DPH	13.07.2016	SPP	Gymnázium Hubeného 23 Bratislava	11.10.2016

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1119